1 總則

1.1 為切實推進危險化學(xué)品企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理的雙重預(yù)防機制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本導(dǎo)則。

1.2 本導(dǎo)則適用于生產(chǎn)、使用和儲存危險化學(xué)品企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的安全風(fēng)險隱患排查治理工作，其他企業(yè)可參照執(zhí)行。

1.3 風(fēng)險是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合構(gòu)成了風(fēng)險點；對風(fēng)險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就構(gòu)成安全隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。

2 基本要求

2.1 企業(yè)是風(fēng)險隱患排查治理的主體，要逐級落實安全風(fēng)險隱患排查治理責(zé)任，對安全風(fēng)險全面管控，對安全隱患治理實行閉環(huán)管理，保證生產(chǎn)安全。

2.2 企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險隱患排查治理工作機制，建立安全風(fēng)險隱患排查治理管理制度，企業(yè)全體員工應(yīng)按照責(zé)任制要求參與風(fēng)險隱患排查治理工作。

2.3 企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障類型和影響分析（FMEA）、危險和可操作性分析（HAZOP）等安全風(fēng)險分析方法，或多種方法的組合，開展過程危害分析，排查生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險隱患。

2.4 企業(yè)應(yīng)對涉及 “兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置定期開展HAZOP分析；精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。

3 安全風(fēng)險隱患排查方式及頻次

3.1 安全風(fēng)險隱患排查方式

3.1.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險管控情況，按照化工過程安全管理的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點，針對可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險點，開展安全風(fēng)險隱患排查工作，做到安全風(fēng)險隱患排查全覆蓋、責(zé)任到人。

3.1.2 安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查和外聘專家診斷式排查等。

（1）日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位、重大危險源的檢查和巡查；

（2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實情況為重點開展的全面檢查；

（3）專業(yè)排查是指按專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進行的檢查；

（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)防范特點、突出重點而開展的檢查；

（5）重點時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點時段和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和安全隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進行的檢查；

（6）事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查；

（7）外聘專家診斷式排查是指聘請外部專家對企業(yè)進行的對標(biāo)合規(guī)性檢查。

3.2 安全風(fēng)險隱患排查頻次

3.2.1 開展安全風(fēng)險隱患排查的頻次應(yīng)滿足：

（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；

（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝、設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查；

（3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次安全風(fēng)險隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險隱患排查；

（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查；重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進行安全風(fēng)險隱患排查；

（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進行；

（6）當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比安全風(fēng)險隱患專項排查。

3.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，應(yīng)根據(jù)情況及時組織進行相關(guān)專業(yè)性排查：

（1）頒布實施有關(guān)最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；

（5）發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認(rèn)識的；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。

3.2.3 企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)儲存裝置運用HAZOP分析法進行安全風(fēng)險辨識分析，一般每3年開展一次；對涉及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計階段開展HAZOP分析工作；對其他生產(chǎn)儲存裝置的安全風(fēng)險辨識分析，針對裝置不同的復(fù)雜程度，可采用本導(dǎo)則第2.3所述的方法，每5年進行一次。

4 安全風(fēng)險隱患排查內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險及管控水平，按照化工過程安全管理的要求，參照附件推薦的安全風(fēng)險隱患排查清單，編制符合自身實際的各類安全風(fēng)險隱患排查表，開展安全風(fēng)險隱患排查工作。

安全風(fēng)險隱患排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：

（1）安全領(lǐng)導(dǎo)力；

（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；

（3）崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；

（4）過程安全生產(chǎn)信息管理；

（5）風(fēng)險管理；

（6）設(shè)計與施工管理；

（7）試生產(chǎn)管理；

（8）裝置運行安全管理；

（9）設(shè)備設(shè)施完好性；

（10）作業(yè)許可管理；

（11）承包商管理；

（12）變更管理；

（13）消防與應(yīng)急管理；

（14）事故事件管理。

4.1安全領(lǐng)導(dǎo)力

4.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定及落實，組織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況。

4.1.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況。

4.1.3 各級管理人員參加各類安全活動、參與領(lǐng)導(dǎo)帶（值）班、參與企業(yè)安全風(fēng)險辨識與安全風(fēng)險隱患排查管控情況。

4.1.4 安全生產(chǎn)管理體系建立及運行情況。

4.1.5安全管理機構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。

4.1.6 安全生產(chǎn)費用提取和使用情況，員工工傷保險費用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險投保情況。

4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制

4.2.1企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)容，明確各層級所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”、“一崗雙責(zé)”的情況。

4.2.2 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實、考核等情況。

4.2.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。

4.3 安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

4.3.1企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況。

4.3.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。

4.3.3 企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：

（1）三級安全教育培訓(xùn)體系的建立，安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查，安全培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)檔案的建立情況；

（2）安全教育培訓(xùn)計劃的落實，方式及效果的評估情況；

（3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證上崗情況；

（4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，及時對操作人員進行再培訓(xùn)情況；

（5）新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品試生產(chǎn)前，全體管理人員和操作人員培訓(xùn)考核情況；

（6）對相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)情況。

4.4 過程安全生產(chǎn)信息管理

4.4.1 建立過程安全生產(chǎn)信息管理制度的情況。

4.4.2 按照AQ/T 3034的要求收集過程安全生產(chǎn)信息情況。

4.4.3 在過程危害分析、生產(chǎn)管理制度制定、操作規(guī)程及應(yīng)急處置預(yù)案的編制、管理體系審核、員工安全教育培訓(xùn)手冊編制以及安全事故調(diào)查等工作中利用過程安全生產(chǎn)信息的情況；相關(guān)人員及時獲取最新安全生產(chǎn)信息的情況。

4.4.4 從業(yè)人員對過程安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。

4.4.5 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識別及應(yīng)用情況。

4.5 風(fēng)險管理

4.5.1建立安全風(fēng)險管理制度的情況。

4.5.2 安全風(fēng)險辨識開展情況，主要包括：

（1）對生產(chǎn)全過程及裝置的全生命周期開展安全風(fēng)險辨識和管理情況；

（2）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)儲存裝置定期運用HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識的情況；

（3）管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進行安全風(fēng)險辨識分析情況；

（4）安全風(fēng)險辨識全員參與情況。

4.5.3 安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容的完整性情況，主要包括：

（1）工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及安全風(fēng)險程度分析情況；

（2）工藝系統(tǒng)可能存在的安全風(fēng)險辨識情況；

（3）對嚴(yán)重事件的安全審查情況；

（4）控制風(fēng)險的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果分析情況；

（5）現(xiàn)場設(shè)施失控和人為失誤可能對安全造成的影響分析情況；

（6）在役裝置發(fā)生變更后引入的安全風(fēng)險分析情況；

（7）吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。

4.5.4安全風(fēng)險分級管控與措施落實情況，主要包括：

（1）制定可接受安全風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的情況；

（2）對辨識出的所有安全風(fēng)險進行分級和落實安全風(fēng)險管控措施情況；

（3）對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險，制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，將安全風(fēng)險控制在可接受的范圍的情況。

4.6 設(shè)計管理

4.6.1 新、改、擴建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”符合性情況。

4.6.2 涉及“兩重點一重大”裝置自動化控制系統(tǒng)的配置情況。

4.6.3新開發(fā)工藝進行反應(yīng)安全風(fēng)險評估、組織專家開展安全論證情況。

4.6.4建設(shè)項目選址合理性情況，與周圍敏感場所的外部安全距離滿足性情況，包括在規(guī)劃設(shè)計工廠的選址、設(shè)備布置時，開展定量安全風(fēng)險評估（QRA）情況。

4.6.5 涉及“兩重點一重大”的建設(shè)項目設(shè)計單位資質(zhì)符合性情況，開展正規(guī)設(shè)計或安全設(shè)計診斷情況。

4.6.6內(nèi)部總圖布局、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合規(guī)性情況。

4.6.7 重大設(shè)計變更的管理情況。

4.7 試生產(chǎn)管理

4.7.1 試生產(chǎn)組織機構(gòu)的建立及建設(shè)項目參與各相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)界定情況。

4.7.2試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況，主要包括：

（1）總體試生產(chǎn)方案的編制、審查情況；

（2）人員準(zhǔn)備、試車物資及應(yīng)急器材準(zhǔn)備情況；

（3）規(guī)程、方案、預(yù)案等相關(guān)資料的編制準(zhǔn)備情況；

（4）“三查四定”工作的開展情況。

4.7.3 試生產(chǎn)工作的實施情況，主要包括：

（1）系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗收情況；

（2）單機試車及聯(lián)動試車工作的開展及驗收情況；

（3）投料前安全條件審查情況。

4.8 裝置運行安全管理

4.8.1操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：

（1）操作規(guī)程與工藝卡片的編寫及管理情況；

（2）操作規(guī)程內(nèi)容完整性與AQ/T 3034要求的滿足性情況；

（3）操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂情況；

（4）操作規(guī)程文本的發(fā)布及方便操作人員隨時查用情況；

（5）定期開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核情況；

（6）工藝卡片制作及使用情況；

（7）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程的及時修訂情況；

4.8.2 異常工況監(jiān)測預(yù)警及處置情況，主要包括：

（1）裝備自動化控制系統(tǒng)，對重要工藝參數(shù)進行實時監(jiān)控預(yù)警情況；

（2）采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分析數(shù)據(jù)等手段，及時判斷發(fā)生異常工況的根源，評估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方案，避免安全事故情況；

（3）可燃及有毒氣體檢測報警設(shè)施設(shè)置及投用情況。

4.8.3 開停車安全管理情況，主要包括：

（1）開停車前安全條件檢查確認(rèn)管理制度的建立情況；

（2）開停車前開展安全風(fēng)險辨識分析、開停車方案的制定、安全措施的編制及落實情況；

（3）開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn)情況，包括裝置吹掃、清洗、氣密試驗時安全措施的制訂，引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介質(zhì)前的流程確認(rèn)，引進物料時對物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測與流程再確認(rèn)，進退料順序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控情況；

（4）停車過程中，設(shè)備和管線低點處的安全排放操作及吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行情況。

4.8.4 工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。

4.8.5 工藝技術(shù)變更管理情況。

4.8.6 重大危險源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括：

（1）按照AQ 3035和AQ 3036要求配備的信息采集、監(jiān)測系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)設(shè)置及投用情況；

（2）一級、二級重大危險源及毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施設(shè)置的緊急停車系統(tǒng)設(shè)置及投用情況；

（3）涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備的獨立安全儀表系統(tǒng)（SIS）設(shè)置及投用情況；

（4）視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。

4.8.7 重點監(jiān)管危險化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用情況。

4.8.8 劇毒、高毒危險品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。

4.8.9 儲運設(shè)施的管理情況，主要包括：

（1）危險化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行情況；

（2）儲運系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計、安全控制、應(yīng)急措施的落實情況；

（3）浮頂儲罐安全運行情況；

（4）危險化學(xué)品倉庫及儲存管理情況。

4.8.10 光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃易爆危險化學(xué)品的特殊管控措施落實情況。

4.9 設(shè)備設(shè)施完好性

4.9.1 設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。

4.9.2設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：

（1）設(shè)備設(shè)施管理臺賬的建立，備品配件管理，設(shè)備操作和維護規(guī)程編制，設(shè)備操作、維修人員的技能培訓(xùn)情況；

（2）對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計分析情況，生產(chǎn)裝置動靜密封點的定期監(jiān)（檢）測及處置情況，各類泄漏檢測報警儀器的定期標(biāo)定情況，開展防腐蝕管理情況；

（3）電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、維護、檢修工作的開展情況，電源系統(tǒng)安全可靠性分析和安全風(fēng)險評估工作的開展情況，防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護管理情況；

（4）儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行情況，新（改、擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前及長期停用后的再次啟用前的檢查確認(rèn)、日常維護保養(yǎng)情況，安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更的專業(yè)會簽和審批情況。

4.9.3 設(shè)備日常管理情況，主要包括：

（1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行情況；

（2）大機組和重點動設(shè)備運行參數(shù)的自動監(jiān)測及運行狀況的評估情況；

（3）關(guān)鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作開展情況；

（4）安全附件的維護保養(yǎng)情況；

（5）日常巡檢工作開展情況；

（6）備用機泵的管理情況。

4.9.4 設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：

（1）關(guān)鍵設(shè)備設(shè)置在線監(jiān)測情況；

（2）關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表的定期監(jiān)（檢）測檢查情況；

（3）靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測情況；

（4）壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測）情況。

4.9.5 安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估工作開展情況，主要包括：

（1）安全儀表功能（SIF）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級（SIL）評估情況；

（2）安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、使用、管理和維護情況。

4.10 作業(yè)許可管理

4.10.1 危險作業(yè)許可制度的建立情況。

4.10.2 實施危險作業(yè)前，安全風(fēng)險分析的開展、安全條件的確認(rèn)、作業(yè)人員對作業(yè)風(fēng)險的了解和安全風(fēng)險控制措施的掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險措施的落實情況。

4.10.3危險作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)情況，特殊作業(yè)管理程序與GB 30871要求的符合性情況。

4.10.4 現(xiàn)場監(jiān)護人員對作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險識別、應(yīng)急處置能力的掌握情況。

4.10.5 作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。

4.10.6 檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況。

4.10.7 作業(yè)人員防護用品的配備使用情況。

4.11 承包商管理

4.11.1 承包商管理制度的建立情況。

4.11.2 承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：

（1）對承包商的準(zhǔn)入和績效評價情況；

（2）承包商入廠前的教育培訓(xùn)、作業(yè)開始前的安全交底情況；

（3）對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查情況；

（4）與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任情況；

（5）對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督情況。

4.12 變更管理

4.12.1變更管理制度的建立情況。

4.12.2變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：

（1）變更申請、審批、實施、驗收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)險分析情況；

（2）變更帶來的對生產(chǎn)要求的變化情況、過程安全信息的更新及對相關(guān)人員的培訓(xùn)情況：

（3）變更管理檔案的建立情況；

4.13 應(yīng)急管理

4.13.1企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：

（1）應(yīng)急管理體系的建立情況；

（2）應(yīng)急預(yù)案編制與GB/T 29639的符合性情況，與周邊企業(yè)和地方政府的預(yù)案銜接情況。

4.13.2 企業(yè)應(yīng)急管理機構(gòu)、人員配置、預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。

4.13.3 應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護情況；消防系統(tǒng)運行維護情況。

4.13.4 應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況。

4.14 事故事件管理

4.14.1 事故事件管理制度的建立情況。

4.14.2 事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括：

（1）開展事件調(diào)查、原因分析情況；

（2）整改和預(yù)防措施落實情況；

（3）員工與相關(guān)方上報事件的激勵機制建立情況；

（4）安全事故事件分享、檔案建立及管理等情況。

4.14.3 將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)事故管理情況。

5 安全隱患治理與上報

5.1 安全隱患治理

5.1.1 對排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)立即組織整改，并對安全隱患排查治理情況如實記錄，及時向員工通報。

5.1.2 在排查過程中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)及時向本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報告；主要負(fù)責(zé)人不及時處理的，可以向主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。

5.1.3 對于不能立即完成整改的，應(yīng)從工程控制、安全管理、個體防護、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。

5.2 安全隱患上報

5.2.1 企業(yè)應(yīng)定期向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報安全隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。

5.2.2 重大安全隱患的報告內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）安全隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）安全隱患的危害程度和治理難易程度分析；

（3）安全隱患的治理方案及治理前保證安全的管控措施。

附錄：定義和術(shù)語

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

1 重大安全隱患

根據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）判斷確定的安全隱患。

2 關(guān)鍵裝置（場所）

在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產(chǎn)裝置（場所）。

3 重點部位

生產(chǎn)、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。

4 兩重點一重大

重點監(jiān)管的危險化工工藝、重點監(jiān)管的危險化學(xué)品和危險化學(xué)品重大危險源。

5 “三查四定”

是建設(shè)項目中交前要經(jīng)歷的一個過程，“三查”主要指“查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及安全隱患、查未完工程量”，“四定”指對檢查出來的問題“定任務(wù)、定人員、定時間、定措施”，限期完成。

6 危險作業(yè)

操作過程安全風(fēng)險較大，容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞，事故后果嚴(yán)重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：

（1）GB 30871規(guī)定的動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)；

（2）儲罐切水、液化烴充裝等危險性較大的作業(yè)；

（3）安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修作業(yè)。